Отчет Главы администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия о проделанной работе за 2013 год

Доступен пакет документов - Загрузить
Отчет
Главы администрации Городовиковского городского
муниципального образования Республики Калмыкия о проделанной работе за 2013 год

Городовиковское городское муниципальное образование Республики Калмыкия находится в центральной части Городовиковского района Республики Калмыкия, с утвержденными границами территорий. 
Административный центр муниципального образования - г.Городовиковск.
Площадь территории муниципального образования – 17586 га.

Демография
Население на 01.01.2013года 9139 человек, из них на долю трудоспособных граждан приходится 56 %, уд. вес пенсионеров составил 24% или 2201 человек.
Численность детей в возрасте до 4 лет составила 608 чел.
с 5-9 лет 556 чел.
с 10-14 лет 528 чел.
с 15-18 лет 529 чел.
до 18 лет 2221 чел.
Численность населения старше 18 лет 6918 чел.
За период родилось 135 детей, умерло 152 человека, заключено браков-57, оформлено разводов-53. 
Естественная убыль составила 17 человек, миграционная убыль 108 человек (убыло 508 чел, прибыло 400 чел). 

Денежные доходы населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по оперативным данным составила 15200 руб., что на 9% выше прошлого года. 
Средний размер назначенных месячных пенсий пенсионеров, состоящих на учете в отделениях Пенсионного фонда РФ в 2013 год составил 8400 руб., что на 9 % выше прошлого года.

Социальная сфера
Муниципальная образовательная система формируется как составляющая часть социокультурной, социоэкономической и общественной жизни города, реализует образовательные запросы населения через функционирование 4 дневных общеобразовательных учреждений, 4 дошкольных образовательных учреждений, 2 учреждений дополнительного образования (МКОУ ДОД «Дом детского творчества», МКОУ ДОД «Городовиковская детская школа искусств»).
На территории ГМО РК также расположены Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Калмыкия «Многопрофильный колледж», Башантинский колледж им. Ф.Г. Попова (филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калмыцкий государственный университет» и Современная гуманитарная академия Городовиковское представительство.
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города обучается 1 049 учеников, дошкольные образовательные учреждения посещают 394 ребенка, численность учащихся в музыкальных и художественных школах - 151 человек.
За 2013 год выпуск специалистов составил: 
в Современной гуманитарной академии -27 чел.;
в БАК им. Ф.Г.Попова - 160 чел.;
в БОУ НПО РК «ПУ №4» - 156 чел.
Медицинская помощь населению в Городовиковском ГМО РК осуществляется центральной больницей, в состав которой входят поликлиническое, хирургическое, гинекологическое, акушерское, терапевтическое, детское и инфекционное отделение, скорая помощь.
Число больничных коек -83, численность врачей- 33 человека, численность среднего медицинского персонала - 97 человек.
На территории Городовиковского ГМО РК насчитывается 1 клубное учреждение, 2 общедоступных библиотеки, 1 киносеть. 
Фонд 2 библиотек составил - 62 тыс. экз. 
Число пользователей библиотек- 3270 человек
Книговыдача 56 267 экз.

Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством 773 человека, региональным законодательством – 2066 человек. За 2013 год израсходовано за счет средств федерального и республиканского бюджетов на реализацию социальной поддержки населения муниципального образования- 17млн. 532 тыс. руб.
Численность населения муниципального образования, нуждающегося в социальной поддержке - всего 3547 человек, из них 
Пенсионеры 2711 чел.
Из них одинокие 246 чел.
Инвалиды 761 чел.
по группам инвалидности:
-1 группа -129 чел.
-2 группа -297 чел.
-3 группа- 335 чел.
С поражениями опорно-двигательного аппарата 111 чел.
Дети-инвалиды 75 чел.

За отчетный период во время летней оздоровительной кампании в Городовиковском ГМО РК работало 4 ЛДП на базе общеобразовательных школ с охватом 209 детей и 1 стационарный МКУ ОЛ «Березка». Все лагеря были приняты и открыты своевременно.
Питание детей на базе школ осуществлялось за счет средств Министерства здравоохранения и социального развития РК из расчета 90 рублей в день на одного ребенка.
МКУ ОЛ «Березка» за отчетный год принял детей в количестве 184 человека в 3 смены. Питание детей осуществлялось за счет средств Министерства здравоохранения и социального развития РК из расчета 180 рублей в день на одного ребенка.
Работа лагерей осуществлялась в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, здравоохранения, другими заинтересованными организациями и учреждениями. 

Рынок труда
По состоянию на 01.01.2014 года в городе зарегистрировано:
- ИП 349 человек занятых в различных сферах услуг: торговле, бытовые услуги, мед. услуги, услуги общественного питания, услуги такси, перевозка грузов и т.д., т.ч. глав КФХ -113;
-юридических лиц – 82 человека, в т.ч. КФХ -12.
В КУ РК ЦЗН Городовиковского района по состоянию на 01.01.2014года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете, зарегистрировано 257 человек, из них получают пособие по безработице – 225 человек. 

Одним из приоритетных направлений КУ РК Центра занятости населения Городовиковского района является выполнение «Программы реализации мер по поддержке рынка труда Республики Калмыкия в 2013году» с реализацией таких направлений, как:
- стажировка выпускников учреждений профессионального образования в целях приобретения ими навыков и опыта работы;
-содействие трудоустройству инвалидов;
-опережающее обучение граждан находящихся под угрозой увольнения. 

Объём промышленной продукции 
Промышленность на территории города представлена следующими отраслями: пищевой, легкой, прочей.
Пищевая промышленность представлена цехами малой переработки сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями. 
Предприятия и индивидуальные предприниматели занимаются выпуском хлеба и хлебобулочных изделий, колбасных изделий, фарша, макаронных изделий, сыра. 
Продукция хлебобулочных изделий выпускается хозяйствами города и предпринимателем Бальдановым С.Э. 
Основным производителем колбасных изделий и фарша является СПК «Семья».
Выпуском макаронных изделий, а также производством полуфабрикатов в городе занимается СПК «Новая жизнь».
Производство сырной продукции (сыр сулугуни) осуществляется ИП Сушко О.А. 
Вся пищевая продукция промышленности высокого качества и пользуется спросом у жителей города. 

Легкая промышленность города представлена производством швейных изделий ИП Гаевым В.С., цех которого произвел продукцию на сумму 375 тыс. руб., что на 50,3 % ниже прошлого года. Снижение производства связано с отсутствием рынка сбыта готовой продукции. 

Прочее производство представлено выпуском:
- веников РГУП «Башантинский лесхоз» - 32,1 тыс. штук;
-металлопластиковых окон-ИП Чурюмова А.А., ИП Николенко С.М.-767м².
ООО «Коммунальные системы» выработало тепловой энергии 2608 Гкал. 
А так же на территории города осуществляют свою деятельность ОАО «Калмэнергосбыт» Городовиковский участок, ОАО «Газпром газораспределение Элиста». 

Малый бизнес
Субъекты малого и среднего предпринимательства г. Городовиковска заняты в различных сферах услуг: торговле, бытовые услуги, медицинские услуги, услуги общественного питания, услуги такси, перевозка грузов, сельское хозяйство, услуги правового характера, легкая промышленность, пищевая промышленность и т.д. 
Малых предприятий, включая микропредприятия, осуществляющих свою деятельность на территории города, насчитывается 33 единицы. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства занимаются производством промышленной продукции: фарша, мяса, субпродуктов, колбасных изделий, хлебобулочных изделий. 
Доля предприятий малого бизнеса в экономике города постоянно растет, обеспечивая решение ряда важных задач, таких как насыщение потребительского рынка товарами и услугами, увеличение платежей в бюджет всех уровней, сокращая при этом уровень безработицы. 
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы не изменилась. Малому бизнесу свойственно вложение средств в отрасли, где, безусловно, есть перспектива спроса и доходности, так, на территории города по-прежнему лидируют предприятия розничной торговли, по ремонту автотранспортных средств, бытовых услуг. Их доля составляет более 50% процентов. 
Анализ малых предприятий города показывает, что преобладают предприятия с небольшой численностью занятых. Среднее число работающих в одной организации малого предприятия в среднем достигает 7 человек.

Строительство
Строительство нового жилья ведется за счет собственных средств застройщиков. Выделены в собственность земельные участки для строительства жилья многодетным семьям и детям сиротам.
Благодаря участию в федеральных и республиканских программах получили субсидии на приобретение жилья за счет средств федерального бюджета 5 вдов УВОВ на сумму – 4 млн.113 тыс. руб., по программе «Молодой семье - доступное жилье» - 3 молодые семьи города улучшили жилищные условия.

Торговля и услуги населению
Реализацию товаров в городе осуществляют 61 магазин, два супермаркета, восемь специализированных непродовольственных магазина, 18 магазинов с товарами повседневного спроса, 1 универмаг, неспециализированные непродовольственные и прочие магазины - 32 ед., 7 палаток и киосков, 6 аптек, 2 АЗС,1 АГС, 2 ярмарки.
Платные услуги населению в городе осуществляют 6 столовых (420 посадочных мест) с площадью зала обслуживания посетителей-682 м², 5 кафе (194 посадочных мест) с площадью зала обслуживания посетителей-284 м², 26 объектов бытового обслуживания населения, в том числе:
-по ремонту и пошиву обуви-2 ед.;
-по ремонту и пошиву швейных, меховых и кожаных изделий-2 ед.;
--по ремонту и техническому обслуживанию бытовой аппаратуры-1 ед.;
-по ТО и ремонту транспортных средств, машин и оборудования -5 ед.;
-по изготовлению и ремонту мебели -1 ед.;
-парикмахерские и косметические услуги -11 ед.;
-ритуальные -2 ед.;
-фотоателье-2 ед.

Автотранспорт и связь
Сеть автомобильных дорог – важнейший элемент экономики г.Городовиковска. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по городу составляет 69,99 км, из них с твердым покрытием 57,68 км. 
Перевозку пассажиров осуществляют индивидуальные предприниматели, а так же междугородние рейсовые автобусы. 
В текущем году администрация ГГМО РК и ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие № 169» путем открытого аукциона в электронной форме заключили муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог в черте города.
В связи с этим был произведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в черте города по ул. Попова (от пер. Комсомольского до пер. Малиновского), пер. Малиновского (от ул. Попова до ул. Рабочей), ул. Рабочей (от пер. Малиновского до пер. Комсомольского). 
Произведено расходов по данному объекту в сумме 5000 тыс. руб., в том числе за счет предоставленной дотации в сумме 3000 тыс. руб. и за счет собственных средств местного бюджета в сумме 2000 тыс. руб. В том числе стоимость ПСД составила 99,124 тыс. руб.
Протяженность отремонтированной дороги составила 0,753 км.
Так же в текущем году было произведено:
- асфальтирование пешеходных дорожек на территории Городского парка на сумму 289,6 тыс. руб.;
-ремонт земляного полотна подъездной автомобильной дороги по пер. Степной на сумму 179,4 тыс. руб.;
- ремонт земляного полотна подъездной автомобильной дороги к п.. Первомайское на сумму 41,2 тыс. руб.;
- ремонт земляного полотна подъездной автомобильной дороги по ул. Хахлыновой, перекресток ул. Хахлыновой и «Многопрофильного колледжа» на сумму 48,7 тыс. руб.
-ямочный ремонт автомобильных дорог в черте города на сумму 57,2 тыс. руб.

В настоящее время развитие средств связи в г. Городовиковске является динамично развивающейся отраслью. Услуги связи включают почтовую, междугороднюю, местную, документальную и подвижную связь. 
Оператором фиксированной электросвязи в г.Городовиковске является Калмыцкий филиал ОАО «Ростелеком». Основным видом деятельности ОАО «Ростелеком» является предоставление современных услуг связи, в том числе местная и внутризоновая связь, широкополосный доступ в Интернет.
Так же реализуют свою деятельность на территории города сотовые связи, которые представлены следующими компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». 

Сельское хозяйство 
В экономике Городовиковского ГМО РК ведущее место занимает агропромышленный комплекс. В настоящее время сельскохозяйственное производство города представлено 5 СПК и одно ООО. Крестьянско – фермерских хозяйств насчитывается 12 единиц. При этом происходит постоянно выделение земли в сельхозпредприятиях под ведение КФХ.
Площадь сельскохозяйственных угодий города составляет 15 151 га. 
Городское муниципальное образование обладает климатическими условиями для выращивания сельскохозяйственных культур, но является зоной рискованного земледелия. 
Площадь пастбищ составляет лишь 642 га, что негативно сказывается на развитии скотоводства.
Развитие личных подсобных хозяйств граждан увеличивает возможность населения города к самозанятости и самообеспечению основными продуктами питания (мясо, молоко, яйца). 
В отрасли растениеводства в соответствии с природно-ресурсным потенциалом земельного фонда города считается целесообразным следующее направление: товарное производство зерна сильной и ценной озимой пшеницы, зернофуражных культур, развитие семеноводства зерновых, производство маслосемян подсолнечника, кормов. 
В структуре посевных площадей предусматривается стабилизация площадей под высокорентабельными, пользующимися повышенным спросом на рынке сельскохозяйственными культурами, с соблюдением севооборота. 
СПК города применяются ресурсосберегающие технологии. Увеличивается ежегодно объем вносимых удобрений, внедряются новые сорта, повышается качество семенного материала. 
В последние годы технические культуры пользуются повышенным спросом на рынке. Уменьшается посевная площадь под подсолнечником, внедряются новые масличные культуры, такие как горчица, рыжик, кориандр.
Снижение производства продукции растениеводства в 2012-2013 годах связано с засухой.
Потребность города в овощах обеспечивают КФХ, ЛПХ.
Главными направлениями развития кормопроизводства являются: рациональное и эффективное использование естественных сенокосов и пастбищ; возделывание высокопродуктивных многолетних и однолетних культур. Производство кормов планируется по потребности животноводства.

Благоустройство города
Благоустройством города занимается предприятия коммунального хозяйства МУП «Благоустройство» ГГМО РК и ООО «Чистый город» (Широкий С.В.). 
Предприятие МУП «Благоустройство» в 2013 году занималось водоснабжением, водоотведением, вывозом мусора с улиц города, ремонтом и содержанием муниципального жилья, благоустройством города. 
ООО «Чистый город занимается с сентября 2013 года вывозом мусора с улиц города.
Проведены следующие мероприятия по благоустройству города:

с целью обеспечения должного санитарно-эстетического состояния города разработаны и утверждены решением Собрания депутатов ГГМО РК «Правила содержания и уборки территорий города Городовиковска»;
уличные фонари заменены на энергосберегающие, что позволило сэкономить затраты на коммунальные услуги по уличному освещению;
приобретено светильников в количестве 80 шт. на сумму 96 тыс. руб.;
обозначены на границах города пешеходные переходы в количестве 9 шт. с установкой знаков с 2-х сторон;
приобретены и установлены дорожные знаки в количестве 41 штуки на сумму 69,4 тыс. руб.;
произведена горизонтальная дорожная разметка автомобильных дорог в черте города на сумму 38,5 тыс.руб.;
приобретены водяные счетчики по разводящим сетям для учета фактического использования воды населением в количестве 6 штук на сумму 58,5 тыс. руб.;
установлен переходной металлический кованый мостик на сумму 90 тыс. руб.

Водоснабжение 
Одиночное протяжение уличной водопроводной сети - 86,4 км. Разводящие сети по городу эксплуатируются свыше 45 лет.
В 2013 году были продолжены работы по строительству водовода п. Пушкинский – г. Городовиковск (20 км). 
Так же в текущем году Министерство ЖКХ и энергетики РК и ООО «Волгаспецводстрой» путем открытого аукциона в электронной форме заключили государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений в г.Городовиковске (II пусковой комплекс)» в рамках реализации ФЦП «Юг России (2008 - 2013 годы)».
В рамках данного контракта подрядчику необходимо выполнить следующие виды работ:
- подготовка территории строительства; 
-реконструкция насосной станции; 
-реконструкция площадки накопителя «Учхоз»;
-строительство резервуара чистой воды на 1 000 куб.м ;
-электроснабжение насосной станции;
- реконструкция водопровода протяженностью 15,1 км. 
Общий объем финансирования на реализацию указанного мероприятия составит 77 299,4 тыс. руб., в том числе: 
-из федерального бюджета 53 957,9 тыс. руб.; 
-из республиканского бюджета 23 341,5 тыс. руб.
По состоянию на 01.01.2014г. за счет федеральных и республиканских средств выполнены следующие виды работ: выполнены земляные работы, общестроительные работы, приобретен и произведен монтаж резервуара. Профинансировано за выполненные работы за счет федерального бюджета 53957,9 тыс. руб. За выполненные работы числится кредиторская задолженность республиканского бюджета в сумме 978,6 тыс. руб. Освоение остатка СМР за счет республиканского бюджета ожидается в 1 квартале 2014 года. 

Бюджет 

Бюджет Городовиковского ГМО РК за 2013 года исполнен по доходам в сумме 24262,3 тыс. руб., по расходам в сумме 25212,3 тыс. руб. Дефицит бюджета составил 950,0 тыс. руб.
Основные параметры бюджета Городовиковского ГМО РК за 2013 года составили:
тыс. руб.

Наименование показателя

Утверждено

исполнено

Неисполненные назначения

% исполнения назначений

Доходы – всего

23943,0

24262,3

+319,3

101,3

Расходы – всего

25843,0

25212,3

-630,7

97,6

Дефицит (-),

Профицит (+)

-1900,0

-950,0

-950,0

50,0



Анализ основных показателей свидетельствует, что доходная часть бюджета исполнена на 101,3% к уточненным годовым бюджетным назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 102,2%, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – на 99,9 %. 
В общем объеме доходов доля безвозмездных поступлений составила 37,3%, или 9061,8 тыс. руб., доля налоговых и неналоговых доходов – 62,7% (15200,5 тыс. руб.). 
В бюджет ГГМО РК за отчетный период собственных доходов поступило 15200,5 тыс. рублей при плановых назначениях 14867,6 тыс. руб. или 102,2 %. В структуре собственных доходов города за отчетный период доля налоговых поступлений составила 96 % (14592,8 тыс. руб.), доля неналоговых поступлений – 4 % (607,7 тыс. руб.).

Плановые показатели по доходам от оказания платных услуг составили 5 тыс. рублей или 100 % от уточненных годовых назначений (5 тыс. руб.). По сравнению с 2012 годом доходы по платным услугам снизились на 10 тыс. руб. в связи с тем, что в текущем году не проводились дискотеки в зимний период по причине отсутствия отопления в ДК, в летний период дискотеки проводились бесплатно.

За отчетный период поступления собственных доходов бюджета ГГМО к плановым назначениям в разрезе доходных источников составили:
налог на доходы физических лиц поступил в сумме 4463,3 тыс. рублей или 106 % от уточненных годовых назначений (4210 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом объем поступлений увеличился на 250,2 тыс. руб. или на 5,9% в основном в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы. 
Единый сельскохозяйственный налог за 2013год составил 402,8 тыс. рублей или 99,5% от уточненных годовых назначений (405 тыс. руб.). Против прошлого года ЕСХН увеличились на 284,2 тыс. руб. или на 240 % . Это связано в основном с тем, что в соответствии с Федеральным Законом от 25.06.2012 г. № 94-ФЗ с 01.01.2013 г. увеличились нормативы отчислений по ЕСХН в бюджет поселений до 50% взамен действующих в 2012 г. 35%. 

налог на имущество физических лиц поступил в сумме 2100,7 тыс. руб. при годовых назначениях 2091 тыс. руб. или 100,5 %. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений возрос на 666,7 тыс. руб. или на 46,5% в связи:
- с увеличением коэффициента оценки и понижающего коэффициента для оценки стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих гражданам на праве собственности и сокращением недоимки, утвержденного Постановлением Правительства РК от 03.07.12 №236;
-увеличением инвентаризационной стоимости строений на 20% в сравнении с предыдущим годом.

Земельный налог за отчетный период поступил в сумме 7626 тыс. руб. при годовых назначениях 7369 тыс. руб. или 103,5%. По сравнению с прошлым годом доходы по земельному налогу возросли на 2622,2 тыс. руб. или на 52,4 %., в связи с:
- увеличением кадастровой стоимости земель населенных пунктов, согласно постановления Правительства РК №518 от 24.12.12 «О результатах государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Калмыкия»;
- доначислением уточненных расчетов за 2010-2011 года;
-сокращением недоимки и оформлением земельных участков в собственность арендаторов.

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период составили 258,6 тыс. рублей или 58,3 % от уточненных годовых назначений (443,5 тыс. руб.) и по сравнению с 2012 годом доходы снизились на 280,2 тыс. руб. в основном в связи с тем, что в текущем году не поступили доходы по арендной плате от ООО «Калмыцкий бройлер» в сумме 222,7 тыс. руб. что связано с временной приостановкой строительства крупного инвестиционного проекта внешними инвесторами «ОАО Калмыцкий бройлер». 

доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 333,8 тыс. руб. или 100% от годовых назначений. 
В том числе в бюджет поступили доходы от реализации земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в количестве 30 ед. на сумму 320,8 тыс. руб., в т.ч.:
- земельный участок под магазином по ул. Советской на сумму 117,7 тыс. руб.;
- земельный участок под административным зданием по ул. Ленина на сумму 5,3 тыс. руб.;
- земельный участок под автомойкой ( в районе 1 микрорайона) на сумму 81,4 тыс. руб.
-земельный участок по ул. Садовой (бывший книжный магазин) на сумму 17 тыс. руб., 
-земельный участок для пристройки к магазину: угловое здание по ул. Советской № 232- ул. Сальской № 93 на сумму 5,3 тыс. руб.
-земельный участок для пристройки к магазину для складского помещения по пер.Западному на сумму 2,9 тыс. руб.
-земельный участок для обслуживания строения колбасного цеха по ул. Ленина на сумму 46,9 тыс. руб.;
-земельный участок для обслуживания магазина по ул.Карла-Маркса на сумму 27,8 тыс.руб.;
Так же из общей суммы доходов поступили бюджетные средства от реализации иного имущества, находящегося в собственности поселений, в части реализации основных средств, в количестве 1 ед. на сумму 13,0 тыс. руб. в т.ч.:
-дом-кордон в лесхозе на сумму 13,0 тыс. руб.



Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
За 2013 год из бюджетов других уровней поступили безвозмездные поступления в виде:
- дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в сумме 6011,8 тыс. руб., что составляет 100 % к годовым назначениям;
- дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета города в сумме 3000,0 тыс. руб., или 100% от годовых бюджетных назначений.
- иные межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 50,0 тыс. руб., что составляет 100 % к годовым назначениям.
По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления возросли на 3867,4 тыс. руб., что связано с :
-увеличением суммы выделяемой дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения на 817,4 тыс. руб.;
- предоставлением дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета на капитальный ремонт дороги в черте города, согласно распоряжения Главы Республики, Соглашения Администрации ГРМО РК с Правительством Республики и Министерством Финансов РК в сумме 3000,0 тыс. руб.;
- предоставлением иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек в сумме 50,0 тыс. руб.
Недоимка налогов в бюджеты всех уровней по Городовиковскому ГМО по состоянию на 01.01.2014г. составила 2180 тыс. руб. в том числе: 
местный бюджет 1669 тыс. руб.

Основные неплательщики по доходам в местный бюджет:
по НДФЛ – недействующее предприятие ООО «РСУ Городовиковское» - 572 тыс. руб. (в местный бюджет ГМО -57 тыс.руб.);
по земельному налогу – государственные учреждения КОУ РК «Городовиковский детский дом» и БОУ НПО «ПУ-4» - 92,9 тыс. руб. и 431,8 тыс. руб. соответственно, КУ РК «Управление автомобильных дорог РК» - 155 тыс. руб.


Задолженность от использования муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности

Задолженность от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.14г. составляет 1058,8 тыс. руб.
тыс. руб.


Показатели

На 01.01.

2013г.

На 01.01.

2014г


Откл. (+,-)

от 01.01.13

Задолженность от использования муниципального имущества


730,5


1058,8


328,3

в том числе:




аренда земель населенных пунктов

596,0

858,8

262,8

аренда муниципального имущества

0

0

0

аренда земель сельскохозназначений

134,5

200,0

65,5



Основные неплательщики по аренде земель населенных пунктов:
ООО «Цорос» - 147,1 тыс. руб.(исполнительный лист);
ГУП «Надежда»- 310,1 тыс. руб.(исполнительный лист);
ООО «Городовиковское ПАП» -138,9 тыс. руб. (исполнительный лист).;
ООО «Калмыцкий бройлер» -222,7 тыс. руб. ( претензионно - исковая работа).

Основные неплательщики по аренде земель сельскохозназначений:
ОАО «Башантинское» - 111,5 тыс. руб.(претензионно - исковая работа); 
ИП Мукранова Т.К., ИП Горяева С.В. – 45,4 тыс. руб.;
ИП Шатохин И.Н. – 8,5 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2014г. в бюджете ГГМО действует 17 договоров аренды земельных участков сельскохозяйственных назначений площадью 1025,1 га. 

Расходная часть бюджета ГГМО за 2013г. исполнена в сумме 25212,3 тыс. руб. или на 97,6 % от уточненных годовых назначений. По сравнению с предыдущим годом расходы возросли на 10602,8 тыс. руб. или на 72,6 %.
Расходы на фонд оплаты труда с начислениями во внебюджетные фонды составили 7406 тыс. руб. или 29,4 % общих расходов бюджета города.
Приоритетными задачами исполнения расходов местного бюджета в отчетном периоде являлись финансирование в полном объеме начисленной заработной платы и начислений на нее, кредиторской задолженности по ним, финансирование расходов на благоустройство города и финансирование капитального ремонта дороги в черте города.


Общегосударственные расходы
Сумма расходов по разделу «Общегосударственные расходы» за 2013г. составила -5384,6 тыс. руб., или 21,4 % от общей суммы расходов бюджета. 
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 24,4 %, что выше установленного норматива 23,7 %.
Штатная численность работников органов местного самоуправления бюджета ГГМО на 01.01.2014г. составила 9 единиц, в том числе орган законодательной власти – 1единица, муниципальных служащих –7 единиц и 1единица обслуживающего персонала. 
В соответствии с заключенным соглашением с Контрольно- счетной палатой ГРМО РК за счет средств местного бюджета за отчетный период было перечислено 209,6 тыс. руб. на передачу части полномочий поселения по контролю за исполнением бюджета.
Национальная экономика
Расходы по разделу 0400 «Национальная экономика» сложились в сумме 5000,0 тыс. руб., годовые назначения исполнены на 100 % и составили 19,8 % общих расходов бюджета ГГМО РК.
Был произведен капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования в черте города в сумме 4900,9 тыс. руб. и на изготовление ПСД по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования в черте города в сумме 99,1 тыс. руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство 
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложились в сумме 9087,5 тыс. руб. при годовых назначениях 9097,9 тыс. руб. (99,9 %) , что составило 36 % общих расходов бюджета ГГМО РК.
Жилищно-коммунальное хозяйство в бюджете представлено следующими подразделами: 
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» были направлены бюджетные ассигнования на предоставление субсидии МУП «Благоустройству» на погашение кредиторской задолженности по коммунальным услугам в сумме 3000,0 тыс. руб.
Так же в 4 кв. текущего года были произведены расходы на приобретение экскаватора для нужд благоустройства на сумму 1080 тыс. руб.
По подразделу 0503 «Благоустройство» исполнение составило 5007,0 тыс. руб., в том числе:
на организацию уличного освещения направлено – 511,1 тыс. руб., в том числе на уличное освещение – 240,4 тыс.руб., на обслуживание уличного освещения – 270,7 тыс.руб.
расходы на содержание автомобильных дорог, пешеходных дорог составили – 1076,3 тыс. руб.;
на организацию по благоустройству и озеленению территории поселений профинансировано – 173,1 тыс. руб.;
на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 79,9 тыс. руб.;
на прочие мероприятия по благоустройству поселений направлено – 3097,2 тыс. руб., в том числе:
- на заработную плату работников, занятых обустройством мест массового отдыха населения с управленческим персоналом -2529,1 тыс. руб.;
- на мероприятия по обустройству мест массового отдыха населения (обрезка деревьев, вывоз мусора, дератизация) -106,9 тыс. руб.;
- на устройство елки и подготовку и проведение праздников (Новый год)- 40,9 тыс. руб.;
- на обвалку мусорной свалки, вывоз мусора с городского парка- 63 тыс. руб.

Так же за счет местного бюджета был приобретен песок для посыпки дорог в зимний период на сумму 48,1 тыс. руб., приобретено светильников в количестве 80 шт. на сумму 96 тыс. руб.
Для дорожной разметки была приобретена краска эмаль две канистры на сумму 9,9 тыс. руб.
Были приобретены трубы для крепления дорожных знаков на сумму 1,6 тыс. руб. Произведены затраты на покупку щебня для содержания автомобильных дорог на сумму 42 тыс.руб.


Отрасли социально-культурной сферы
На финансирование социально-культурной сферы направлены 22,8 % расходов бюджета ГГМО, что в сумме составляет – 5740,2 тыс. руб., при годовых назначениях 6233,1 тыс. руб.
Основная часть бюджетных ассигнований направлена на фонд оплаты труда с начислениями во внебюджетные фонды работникам культуры, общий объем которой составил 3183 тыс. руб. или 55,5 % расходов бюджета на социально – культурную сферу.
Средняя численность основных работников культуры бюджета ГГМО на 01.01.2014г. составила 12 единиц. Размер средней заработной платы основного персонала работников культуры составил 11866 руб., или 70,5 % от средней заработной платы работников по региону (предварительная средняя заработная плата работников по региону - 16830 руб.). 
По сравнению с 2012 годом средний размер заработной платы основных работников культуры возрос на 6 %.

За 12 месяцев 2013г. по разделу 08 «Культура, кинематография» был приобретен:
- игровой комплекс (качели, карусели, песочницы, горки) на сумму 288 тыс. руб., 
-костюмы сценические в количестве 39 шт. на сумму 211 тыс. руб.,
- прицеп для развоза музыкальной аппаратуры на сумму 35,5 тыс. руб.,
- конструкция для установки на городской площади (для флагштока) на сумму 27,0 руб.,
-металлическая декоративная конструкция «дерево» на сумму 15,0 тыс. руб.,
-бензокоса на сумму 3,7 тыс. руб.,
-декоративная арка на сумму 19 тыс. руб.,
-светодиодный прожектор в кол-ве 6 шт. на сумму 27,3 тыс. руб.,
-световой контроллер сценический 12,8 тыс.руб.,
-динамический вокальный микрофон в кол-ве 2 шт. на сумму 11,6 тыс. руб.,
-музыкальное оборудование на сумму 49 тыс. руб.,
-боковой занавес на сумму 20,3 тыс. руб.,
-котел «Житомир» на сумму 21 тыс. руб.
Всего капитальных вложений было произведено на общую сумму 746 тыс. руб.
Так- же были установлены пластиковые пакеты в кинотеатре «Комсомолец» в количестве 5 шт. на сумму 44,8 тыс. руб., установлена металлическая ограда по ул. Советской на сумму 150 тыс. руб. и приобретено противоскользящее покрытие для Дома культуры на сумму 5,2 тыс. руб., 
Установлена металлическая дверь в кинотеатре «Комсомолец» на сумму 29,0 тыс. руб., а так же был произведен ремонт в кинотеатре «Комсомолец» на сумму 73 тыс. руб., кроме этого была приобретена баннер- картина в ДК на сумму 2,0 тыс. руб. 
На подготовку и проведение праздников было направлено расходов на сумму 30 тыс. руб. (приобретение фейерверков на Новый год).
Так же в 4 кв. был произведен:
- ремонт здания городской библиотеки на сумму 47 тыс. руб.;
- установлены металлические двери на сумму 21 тыс. руб.,
-был произведен ремонт отопительной системы на сумму 15 тыс. руб.

Состояние внутреннего долга
Согласно заключенного соглашения из бюджета Городовиковского РМО РК в бюджет города поступил бюджетный кредит в сумме 1000 тыс. руб., предоставленный в декабре 2012 года и проценты за пользование бюджетным кредитом в сумме 10,3 тыс. руб. 
В отчетном году из бюджета ГГМО был предоставлен в бюджет Городовиковского РМО РК бюджетный кредит в сумме 1000 тыс. руб. по ставке 2,06% годовых (¼ ставка рефинансирования ЦБ РФ).

Предоставление муниципальных гарантий
За отчетный период муниципальные гарантии Городовиковским ГМО РК не предоставлялись. 

Муниципальные целевые программы
За отчетный период из бюджета ГГМО РК произведены расходы по финансированию МЦП «Развитие культуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2012-2014 гг.» в сумме 99,0 тыс. руб., в том числе:
-произведены расходы на проведение мероприятий в области культуры на сумму 17 тыс. руб.;
-приобретены и установлены металлические лавочки в Городском парке в количестве 3 шт. на сумму 35 тыс. руб.;
-произведены расходы на проведение юбилейных мероприятий, посвященных Дню города на сумму 47 тыс. руб.

Результат финансовой деятельности
По результатам 2013г. бюджет Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия исполнен с дефицитом в сумме 950 тыс. руб.
Сложившийся результат объясняется уменьшением остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме 950 тыс. руб.

Просроченная кредиторская задолженность
По состоянию на 1 января 2014 года объем пророченной кредиторской задолженности бюджета ГГМО составил 6,6 руб. или с начала года объем пророченной задолженности сократился на 259 тыс. руб. 


Подводя итоги проделанной работы за 2013 год можно сказать, что благодаря слаженной работе Администрации и Собрания депутатов Городовиковского городского муниципального образования, удалось стабилизировать социально-экономическое положение и заложить основу для движения вперед в 2014 году. Мы обязаны работать вместе, идти в одном направлении, поскольку главной целью всей нашей деятельности является улучшение качества жизни населения города Городовиковска. На это нас нацеливает Глава Республики Калмыкия Алексей Маратович Орлов.


Глава администрации ГГМО РК                                                                  С.Н. Середа