Отчет об итогах социально-экономического развития Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия за 2012 год
12.04.2013
Отчет об итогах
социально-экономического развития
Городовиковского городского муниципального образования
Республики Калмыкия за 2012 год
Городовиковское городское муниципальное образование Республики Калмыкия находится в центральной части Городовиковского района Республики Калмыкия, с утвержденными границами территорий.
Административный центр муниципального образования -г.Городовиковск.
Площадь территории муниципального образования – 17586 га.
Демография
Население на 01.01.2012года 9327 человек, из них на долю трудоспособных граждан приходится 60 %, уд. вес пенсионеров составил 36 % или 3401 человек.
Численность детей в возрасте до 6 лет составила 784
с 7-16 лет 1167
до 16 лет 1792
до 17 лет 1951
до 18 лет 2100
Численность населения старше 18 лет 7227
За отчетный период в г. Городовиковске родилось 118 детей, умерло 128 человек. Естественная убыль составляет 10 человек, миграционная убыль 212 человек (убыло 413 чел, прибыло 201 чел).
Денежные доходы населения
Среднемесячная заработная плата по крупным и средним предприятиям по оперативным данным составляет 13948 руб., что на 21% выше прошлого года, а по малым предприятиям – 8642,4 руб., что выше прошлого года на 9,2%.
С апреля 2011 года начато строительство птицефабрики ООО «Калмыцкий бройлер» сметной стоимостью более 1 млрд. руб. с предполагаемой численностью рабочих мест около 300 человек. Мощность 10000 тонн мяса в год и яиц до 8000 тысяч штук. С начала строительства освоено 105,6 млн. руб. из них за 2012 год 21,9 млн. руб.
Выполнены следующие работы:
• Проектные работы: ОАО "ПИК" представлена ПСД на 100%; комбикормовый завод - ПСД выполнена на 100%, цех убоя и утилизации - ПСД в стадии разработки.
• Инфраструктура: получены технические условия на подключение электроэнергии, газоснабжения и водоснабжения.
Социальная сфера
В настоящее время в общеобразовательных учреждениях города обучается 1 077 учеников, дошкольные образовательные учреждения посещают 405 детей, численность учащихся в музыкальных и художественных школах-170 человек,
За 2012 год выпуск специалистов:
• в Современной гуманитарной академии -29 чел;
• в БАК им. Ф.Г.Попова - 161 чел
• в БОУ НПО РК «ПУ №4» - 138 чел.
Медицинская помощь населению в Городовиковском ГМО РК осуществляется центральной районной больницей, в состав которой входят поликлиническое отделение, хирургическое, гинекологическое, акушерское, терапевтическое, детское и инфекционное отделения, скорая помощь.
Число больничных коек -81, численность врачей- 28 человек, численность среднего медицинского персонала на 01.01.2013 года составила 102 человека.
На территории Городовиковского ГМО РК насчитывается 1 клубное учреждение, 2 общедоступных библиотеки, 1 киносеть.
Фонд 2 библиотек составляет - 61,97 тыс.экз.
Число пользователей библиотек- 3254 человек
Книговыдача 56,248 тыс.экз.
В настоящее время за счет средств Городовиковского бюджета ведется текущий ремонт кинотеатра «Комсомолец» - устанавливаются пластиковые окна, приобретены двери и прочие материалы для ремонта, ведется замена ограждения Городского парка.
Численность отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством -833 человека и региональным законодательством – 1137 человек. За 2012 год израсходовано на реализацию социальной поддержки населения муниципального образования- 16928,8 тыс.руб.
Численность населения муниципального образования, нуждающегося в социальной поддержке- всего 3647 человек, из них
Пенсионеры 2393 чел
Из них одинокие 237 чел
Инвалиды 1254 чел
по группам инвалидности
1 группа -188 чел
2 группа -439 чел
3 группа- 475
С поражениями опорно-двигательного аппарата 53 чел
Дети-инвалиды 99 чел.
Специалисты отдела проводят работу по назначению и выплате ежемесячной денежной компенсации возмещения вреда здоровью, на приобретение продовольственных товаров, ежегодной компенсации за вред здоровью инвалидам и участникам ЧАЭС. Реализуя ФЗ «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» Городовиковским отделом социальной защиты населения были назначены ежемесячные компенсации возмещение вреда здоровью инвалидам ЧАЭС и выплаты по судебным решениям.
Во время летней оздоровительной кампании в г. Городовиковске работало 9 ЛДП и 1 стационарный МКУ ОЛ «Березка» Все лагеря были приняты и открыты своевременно.
С 5 по 29 июня 2012г. в городе функционировало 4 лагеря дневного пребывания на базе муниципальных 4 общеобразовательных школ (ГСОШ №1-60 детей, ГСОШ №2-30 детей, ГСОШ №3-60 детей, ГСОШ №4-60 детей)
Питание детей осуществлялось за счет средств Министерства здравоохранения и социального развития РК из расчета 85 рублей в день на одного ребенка.
Работа лагерей осуществлялась в тесном взаимодействии с учреждениями культуры, здравоохранения, другими заинтересованными организациями и учреждениями. Дети, отдыхавшие в лагерях дневного пребывания, побывали в филиале музея им. Пальмова, кинотеатре «Комсомолец».
В целях реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей «федеральной программы «Жилище» на 2011-2015 годы, разработана районная целевая программа «Молодой семье - доступное жилье» на период 2011-2015 годы, которая утверждена на сессии Собрания депутатов РМО РК 14 апреля 2011 года №164. На общей очереди на 01.01.2013 года на учете в ГГМО РК состоит 183 семьи, из них 49 молодых семей. За 2012 год из федерального и республиканского бюджета было выделено жилье 12 льготным категориям граждан ( ЧАЭС, ветераны, дети-сироты), также 2 молодых семьи улучшили свои жилищные условия в прошлом году за счет средств федерального, республиканского и местных бюджетов.
Рынок труда
По состоянию на 01.01.2013 года в городе зарегистрировано:
- ИП – 387, занятых в различных сферах услуг: торговле, бытовые услуги, мед. услуги, услуги общественного питания, услуги такси, перевозка грузов и т.д., т.ч. глав КФХ -128
-юридических лиц-85, в т.ч. КФХ -15
В КУ РК ЦЗН Городовиковского района по состоянию на 01.01.2013года численность не занятых трудовой деятельностью граждан, ищущих работу и состоящих на учете , зарегистрировано 256 человек, из них получают пособие по безработице – 224 человека
Одним из приоритетных направлений КУ РК Центра занятости населения Городовиковского района является «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет».
Объём промышленной продукции
Промышленность на территории Городовиковского ГМО РК представлена следующими отраслями: пищевой, легкой, прочей. Пищевая промышленность представлена цехами малой переработки сельскохозяйственной продукции сельхозтоваропроизводителями и индивидуальными предпринимателями. Предприятия и индивидуальные предприниматели занимаются выпуском следующей промышленной продукции: хлеб и хлебобулочные изделия, колбасные изделия, фарш, макаронные изделия, сыр. Так за год произведено: хлеба – 228,1 тонн, выпекаются хозяйствами города и предпринимателем Бальдановым С.Э. Выпуском кондитерских изделий в городе занимается ИП Убушаева В.Д. и ИП Лободин Н.С., которые произвели продукции 3 тонны. Основными производителями колбасных изделий и фарша являются СПК «Семья», ИП Мударов И.Д. Выпуском макаронных изделий занимается СПК «Новая жизнь». А так же производством полуфабрикатов в городе занимаются СПК «Новая жизнь», ИП Лободин, ИП Манжикова – 7,2 тонны. С 2012 года ИП Сушко В.И. открыл сырцех по производству сырной продукции: ниточный сыр и сыр сулугуни. Произведено сыра – 4 тонны. Вся пищевая продукция промышленности высокого качества и пользуется спросом у жителей города и района. Выработка колбасных изделий и мясного фарша уменьшилось в связи отсутствием сырья, которое приобреталось производителями у населения, а так же в связи с приостановкой работы колбасного цеха ИП Лободин из-за отсутствия рынка сбыта. Со второго квартала производство сыра не было, в связи со сменной руководителя предприятия и переоформлением прав собственности. Производство сыра планируется возобновить с 2013 года. На снижение производства пищевой промышленности оказало влияние и перенасыщенность рынка различным ассортиментом произведенной продукции производителями других регионов, а так же низкая покупательская способность населения.
Легкая промышленность города представлена производством швейных изделий ИП Гаевым В.С., который произвел продукции на сумму 754,5 тыс. руб., что на 73,2% выше прошлого года.
Прочее производство представлено выпуском веников РГУП «Башантинский лесхоз» - 22,2 тыс. штук, дерти (фуражная мука) СПК «Новая жизнь» - 33,2 тонн, ООО «Коммунальные системы» выработало тепловой энергии в количестве 2938,4 Гкал.
А так же на территории Городовиковского ГМО РК осуществляют свою деятельность ОАО «Калмэнергосбыт» Городовиковский участок, ОАО филиал Городовиковск райгаз.
Рынок товаров и услуг
Платные услуги
Автотранспорт и связь
Предприятиями, занимающимися грузовыми автоперевозками, перевезено 429 тонна груза. Грузооборот составил – 140869 т/км.
На территории Городовиковского ГМО РК осуществляют свою деятельность ОАО «ЮТК» так Городовиковским ЛТУ Приютненского ЛТЦ технического УЭС Калмыцкого филиала ОАО «ЮТК» за отчетный год получено дохода 13006,5 млн. руб., что выше прошлого года на 14,2%. А так же реализуют свою деятельность сотовые связи, которые представлены следующими компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС».
Сельское хозяйство
В экономике Городовиковского ГМО РК ведущее место занимает агропромышленный комплекс.
Анализ показывает, что Городовиковское ГМО РК обладает климатическими условиями для развития земледелия, но является зоной рискованного земледелия.
В соответствии с природно-ресурсным потенциалом земельного фонда района считается целесообразным следующее направление: товарное производство зерна сильной и ценной озимой пшеницы, зернофуражных
культур, развитие семеноводства зерновых, производство кормов, маслосемян подсолнечника.
В тоже время уменьшается посевная площадь под подсолнечником, внедряются новые масличные культуры, такие как горчица, рыжик, лен. Наибольшей урожайности подсолнечника добились в СПК «Новая жизнь» - 12,2 ц/га.
В целях поддержки развития малых форм хозяйствования с 2006г. В городе созданы и действуют сельскохозяйственный кредитный кооператив «Абан», сельскохозяйственный потребительский кооператив «им. Б.Б Городовикова» и СПоК «Урожай Калмыкии».
Благоустройство города
установлены отбойники на 2-х перектестках по ул. Советской;
высажены саженцы туи в количестве 200 штук по детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям;
для поддержания чистоты в городе разработаны и утверждены решением Собрания депутатов ГГМО РК «Правила уборки и содержания г. Городовиковска»;
уличные фонари заменены на энергосберегающие, что позволило сэкономить затраты на 60 процентов;
приобретено светильников в количестве 88 шт. на сумму -60,0 тыс. руб.;
установлены лежачие полицейские и пешеходные переходы на аварийно-опасных участках дорог.
В 2013г. в бюджете предусмотрены расходы на установку 60 светильников для уличного освещения.
Водоснабжение
Согласно ФЦП «Юг России» изготовлена проектно-сметная документация, получено положительное заключение государственной экспертизы для реконструкции водопроводных сетей и сооружений. Предусмотрена замена 15-ти километров магистрального водопровода, установка энергосберегающих насосов и двух резервуаров объемом 1500 тысяч кубов.
Бюджет
Основные параметры консолидированного бюджета Городовиковского ГМО РК за 2012 года составили:
|
Наименование показателя |
Утверждено |
исполнено |
Неисполненные назначения |
% исполнения назначений |
|
Доходы – всего |
16200,8 |
16812,0 |
+611,2 |
103,8 |
|
Расходы – всего |
16200,8 |
14609,5 |
-1591,3 |
90,2 |
|
Дефицит (-), Профицит (+) |
0 |
+2202,5 |
+2202,5 |
|
Анализ основных показателей свидетельствует, что доходная часть бюджета исполнена на 103,8% к уточненным годовым бюджетным назначениям, из них налоговые и неналоговые доходы исполнены на 105,6 %, безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ – на 100 %.
В общем объеме доходов доля безвозмездных поступлений составила 30,9%, или 5194 тыс. рублей, доля налоговых и неналоговых доходов – 69,1% (11618 тыс. руб.).
В бюджет ГГМО РК за отчетный период собственных доходов поступило 11618 тыс. рублей при плановых назначениях 11006тыс. руб. или 105,6%. В структуре собственных доходов города за отчетный период доля налоговых поступлений составила 92,7 % (10770 тыс. руб.), доля неналоговых поступлений – 7,3% (848 тыс. руб.).
За отчетный период не выполнены плановые показатели по доходам от оказания платных услуг. За 2012 год данные доходы составили 15 тыс. рублей или 50,7% от уточненных годовых назначений (30 тыс. руб.). Или в бюджет не поступило собственных средств в сумме 15 тыс. руб. Основная причина неисполнения плановых назначений связана с тем, что в текущем году не проводились дискотеки в зимний период по причине отсутствия отопления в ДК, в летний период дискотеки проводились бесплатно. По сравнению с 2011 года доходы возросли на 15 тыс. руб.
За отчетный период поступления собственных доходов бюджета ГГМО к плановым назначениям в разрезе доходных источников составили:
• налог на доходы физических лиц за отчетный период поступил в сумме 4213 тыс. рублей или 108,6% от уточненных годовых назначений (3880 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом объем
поступлений увеличился на 792 тыс. руб. или на 23,2% в основном в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.
• Единый сельскохозяйственный налог за 2012 год составили 119 тыс. рублей или 103,2% от уточненных годовых назначений (115 тыс. руб.). Против прошлого года ЕСХН увеличился на 18 тыс. руб. или на 18% .
• налог на имущество за отчетный период поступил в сумме 6438 тыс. руб.,при годовых назначениях 6172 тыс. руб. или 104,3%. По сравнению с прошлым годом доходы возросли на 2943 тыс. руб. или на 84,2% в основном в связи с принятием ФЗ от 27.07.2010г. №229-ФЗ (доходы от начисленных налогов на имущество физических лиц и земельному налогу по физическим лицам за 2011 год поступили в 2012 году).
• доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период составили 539 тыс. рублей или 104,4% от уточненных годовых назначений (516 тыс. руб.). По сравнению с 2011 годом доходы возросли на 202 тыс. руб. или на 60% за счет увеличения ставок по арендной плате.
В 2011 году в бюджет ГГМО поступили доходы от птицефабрики ООО «Калмыцкий бройлер» в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 28,5 тыс. руб. или 50% от общей суммы арендной платы.
В отчетном году, после оформления земли в собственность ГГМО, доход, получаемый в виде арендной платы от ООО «Калмыцкий бройлер» составил -284,6 тыс. руб.
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 264 тыс. руб. или 100%. Из общей суммы доходов поступили бюджетные средства от реализации:
- имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 208 тыс. руб., при плане 208тыс. руб. или на 100% (здание городской бани)
- земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в количестве 55 ед. на сумму 56 тыс. руб., при плане 56тыс. руб. или на 100%
• Штрафы, санкции, возмещение ущерба за отчетный период составили 30 тыс. рублей или 100% от годовых назначений. В бюджет по решению суда поступил возврат от судоисполнителей излишне уплаченных городом штрафных санкций в сумме 30 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 30 тыс. руб. Данные доходы не имеют систематического характера.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
За 2012 год из бюджетов других уровней поступили безвозмездные поступления в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в сумме 5194 тыс. руб., что составляет 100% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления снизились на 726 тыс. руб.
Основные неплательщики по доходам в местный бюджет:
• по НДФЛ – недействующее предприятие ООО «РСУ Городовиковское» - 400 тыс. руб.
• по земельному налогу – государственные учреждения КОУ РК «Городовиковский детский дом» и БОУ НПО «ПУ-4» - 273 тыс. руб. и 673 тыс. руб. соответственно, ГУ «Управление автомобильных дорог РК» - 155 тыс. руб.
Задолженность от использования муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Задолженность от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.13г. составляет 730,5 тыс. руб.
Задолженность в разрезе доходных источников составили:
• по аренде земельных участков населенных пунктов в сравнении с 01.01.2012г. уменьшилась на 96,3 тыс. руб. в связи с погашением задолженности прошлых лет.
• от использования земель сельскохозназначений в сравнении с началом отчетного периода возросла на 75 тыс. руб. в связи с задолженностью ОАО «Башантинское».
Основные неплательщики по аренде земель населенных пунктов:
• ООО «Цорос» - 147,0 тыс. руб.;
• ГУП «Надежда»- 310,1 тыс. руб.;
• ООО «Городовиковское ПАП -138,9 тыс. руб.
Основные неплательщики по аренде земель сельскохозназначений:
• ОАО «Башантинское» - 70,1тыс. руб.;
• ИП Мукранова Т.К. - 24,3 тыс. руб.;
• СПК «Новая жизнь» - 31,0 тыс. руб.;
тыс. руб.
В общем объеме доходов доля безвозмездных поступлений составила 30,9%, или 5194 тыс. рублей, доля налоговых и неналоговых доходов – 69,1% (11618 тыс. руб.).
В бюджет ГГМО РК за отчетный период собственных доходов поступило 11618 тыс. рублей при плановых назначениях 11006тыс. руб. или 105,6%. В структуре собственных доходов города за отчетный период доля налоговых поступлений составила 92,7 % (10770 тыс. руб.), доля неналоговых поступлений – 7,3% (848 тыс. руб.).
За отчетный период не выполнены плановые показатели по доходам от оказания платных услуг. За 2012 год данные доходы составили 15 тыс. рублей или 50,7% от уточненных годовых назначений (30 тыс. руб.). Или в бюджет не поступило собственных средств в сумме 15 тыс. руб. Основная причина неисполнения плановых назначений связана с тем, что в текущем году не проводились дискотеки в зимний период по причине отсутствия отопления в ДК, в летний период дискотеки проводились бесплатно. По сравнению с 2011 года доходы возросли на 15 тыс. руб.
За отчетный период поступления собственных доходов бюджета ГГМО к плановым назначениям в разрезе доходных источников составили:
• налог на доходы физических лиц за отчетный период поступил в сумме 4213 тыс. рублей или 108,6% от уточненных годовых назначений (3880 тыс. руб.). По сравнению с прошлым годом объем
поступлений увеличился на 792 тыс. руб. или на 23,2% в основном в связи с повышением заработной платы работникам бюджетной сферы.
• Единый сельскохозяйственный налог за 2012 год составили 119 тыс. рублей или 103,2% от уточненных годовых назначений (115 тыс. руб.). Против прошлого года ЕСХН увеличился на 18 тыс. руб. или на 18% .
• налог на имущество за отчетный период поступил в сумме 6438 тыс. руб.,при годовых назначениях 6172 тыс. руб. или 104,3%. По сравнению с прошлым годом доходы возросли на 2943 тыс. руб. или на 84,2% в основном в связи с принятием ФЗ от 27.07.2010г. №229-ФЗ (доходы от начисленных налогов на имущество физических лиц и земельному налогу по физическим лицам за 2011 год поступили в 2012 году).
• доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности за отчетный период составили 539 тыс. рублей или 104,4% от уточненных годовых назначений (516 тыс. руб.). По сравнению с 2011 годом доходы возросли на 202 тыс. руб. или на 60% за счет увеличения ставок по арендной плате.
В 2011 году в бюджет ГГМО поступили доходы от птицефабрики ООО «Калмыцкий бройлер» в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, в размере 28,5 тыс. руб. или 50% от общей суммы арендной платы.
В отчетном году, после оформления земли в собственность ГГМО, доход, получаемый в виде арендной платы от ООО «Калмыцкий бройлер» составил -284,6 тыс. руб.
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов поступили в сумме 264 тыс. руб. или 100%. Из общей суммы доходов поступили бюджетные средства от реализации:
- имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на сумму 208 тыс. руб., при плане 208тыс. руб. или на 100% (здание городской бани)
- земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах поселений в количестве 55 ед. на сумму 56 тыс. руб., при плане 56тыс. руб. или на 100%
• Штрафы, санкции, возмещение ущерба за отчетный период составили 30 тыс. рублей или 100% от годовых назначений. В бюджет по решению суда поступил возврат от судоисполнителей излишне уплаченных городом штрафных санкций в сумме 30 тыс. руб. По сравнению с прошлым годом доходы увеличились на 30 тыс. руб. Данные доходы не имеют систематического характера.
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
За 2012 год из бюджетов других уровней поступили безвозмездные поступления в виде дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселения в сумме 5194 тыс. руб., что составляет 100% к годовым назначениям. По сравнению с прошлым годом безвозмездные поступления снизились на 726 тыс. руб.
Основные неплательщики по доходам в местный бюджет:
• по НДФЛ – недействующее предприятие ООО «РСУ Городовиковское» - 400 тыс. руб.
• по земельному налогу – государственные учреждения КОУ РК «Городовиковский детский дом» и БОУ НПО «ПУ-4» - 273 тыс. руб. и 673 тыс. руб. соответственно, ГУ «Управление автомобильных дорог РК» - 155 тыс. руб.
Задолженность от использования муниципального имущества,
находящегося в муниципальной собственности
Задолженность от использования муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности по состоянию на 01.01.13г. составляет 730,5 тыс. руб.
Задолженность в разрезе доходных источников составили:
• по аренде земельных участков населенных пунктов в сравнении с 01.01.2012г. уменьшилась на 96,3 тыс. руб. в связи с погашением задолженности прошлых лет.
• от использования земель сельскохозназначений в сравнении с началом отчетного периода возросла на 75 тыс. руб. в связи с задолженностью ОАО «Башантинское».
Основные неплательщики по аренде земель населенных пунктов:
• ООО «Цорос» - 147,0 тыс. руб.;
• ГУП «Надежда»- 310,1 тыс. руб.;
• ООО «Городовиковское ПАП -138,9 тыс. руб.
Основные неплательщики по аренде земель сельскохозназначений:
• ОАО «Башантинское» - 70,1тыс. руб.;
• ИП Мукранова Т.К. - 24,3 тыс. руб.;
• СПК «Новая жизнь» - 31,0 тыс. руб.;
тыс. руб.
|
Показатели |
На 01.01. 2012г. |
На 01.01. 2013г. |
Откл. (+,-) |
|
от 01.01.12 | |||
|
Задолженность от использования муниципального имущества |
754,2 |
730,5 |
-23,7 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
аренда земель населенных пунктов |
692,3 |
596,0 |
-96,3 |
|
аренда муниципального имущества |
2,4 |
0 |
-2,4 |
|
аренда земель сельскохозназначений |
59,5 |
134,5 |
+75,0 |
Расходная часть бюджета ГГМО за 2012г. исполнена в сумме 14609,5 тыс. руб. или на 90,2% от уточненных годовых назначений. По сравнению с предыдущим годом расходы возросли на 1114 тыс. руб. или на 8,3%.
Приоритетными задачами исполнения расходов местного бюджета в отчетном периоде являлись финансирование в полном объеме начисленной заработной платы и начислений на нее, кредиторской задолженности по ним, финансирование расходов на благоустройство города.
Общегосударственные расходы
Сумма расходов по разделу «Общегосударственные расходы» за 2012г. составила -5495 тыс. руб., или 37,6 % от общей суммы расходов бюджета.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 31,7 %.
Штатная численность работников органов местного самоуправления бюджета ГГМО на 01.01.2013г. составила 14 единиц, в том числе орган законодательной власти – 1единица, муниципальных служащих –12 единиц и 1единица обслуживающего персонала. По сравнению с 01.01.2012г. численность ОМС не изменилась.
В соответствии с заключенным соглашением с Контрольно- счетной палатой ГРМО РК за счет средств местного бюджета за отчетный период было перечислено 119 тыс. руб. на передачу части полномочий поселения по контролю за исполнением бюджета.
За 2012 г. было перечислено БТИ денежные средства в сумме 41 тыс. руб. на переоценку имущества граждан города.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете на 2012 год были предусмотрены расходы в сумме 18 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. За отчетный период кассовые расходы не производились в связи с отсутствием необходимости.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложились в сумме 4709 тыс. руб. при годовых назначениях 5288 тыс. руб. (89,1%) или 32,2% расходов бюджета ГГМО.
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено следующими подразделами:
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило –40 тыс. руб., при годовых назначениях 50 тыс. руб. (79,5%). Данные расходы администрацией ГГМО РК направлены поддержку жилищного хозяйства.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило –164 тыс. руб., при годовых назначениях 170 тыс. руб. (96,6%). Данные расходы направлены по МЦП «Модернизация и реконструкция Пушкинского водозабора» (на ремонт скважины).
Исполнение по подразделу 0503 «Благоустройство» за счет средств поселений составило 4505 тыс. руб. , в том числе:
• на организацию уличного освещения направлено – 606 тыс. руб.;
• на содержание автомобильных дорог, пешеходных дорог – 936 тыс. руб.;
• на организацию по благоустройству и озеленению территории поселений профинансировано – 237 тыс. руб.;
• на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 96 тыс. руб.;
• на прочие мероприятия по благоустройству поселений направлено – 2630 тыс. руб., в том числе:
- на заработную плату работников, занятых обустройством мест массового отдыха населения и расходы на мероприятия по организации праздников -1868,5,0 тыс. руб.;
- на обваловку мусорной свалки -61,6 тыс. руб.;
- на подготовку и проведение праздников (приобретение фейерверков ко Дню города, Новый год 50,0 тыс. руб.;
- на устройство елки- 10,0 тыс. руб.;
-на установку детской площадки – 80,0 тыс. руб.;
-на установку ограждения парка по ул. Советская 150 м.- 180,0 тыс. руб.
За счет местного бюджета установлены отбойники по ул. Советская, высажены саженцы туи в количестве 200 штук по детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям. Уличные фонари заменены на энергосберегающие, что позволило сэкономить затраты на 60 процентов, приобретено светильников в количестве 88 шт. на сумму -60,0 тыс.руб. Установлены лежачие полицейские и пешеходные переходы на аварийно-опасных участках дорог.
За счет средств местного бюджета установлены декоративные садовые статуи в Городском парке на сумму 21,2 тыс. руб., установлена ограда металлическая на городской площади на сумму 90 тыс. руб.
В отчетном году в городе были установлены 20 скамеек для отдыха жителей города. В 2013г. в бюджете предусмотрены расходы на изготовление и установку 18 скамеек.
На территории старого техникума установлена спортивная площадка для игры в мини футбол и волейбол.
Отрасли социально-культурной сферы
На финансирование социально-культурной сферы направлены 30,2% расходов бюджета ГГМО, что в сумме составляет - 4405 тыс. руб., при годовых назначениях 5108 тыс. руб.
Основная часть бюджетных ассигнований направлена на фонд оплаты труда с начислениями во внебюджетные фонды работникам культуры, общий объем которой составил 2976 тыс. руб. или 67,6% расходов бюджета на социально – культурную сферу.
Также в отчетном году был произведен монтаж козырька из профильного настила Дома культуры на 95,0 тыс. руб., приобретены шторы на сумму 37,8 тыс. руб., костюмы и спец. обувь на сумму 83,4 тыс. руб., была произведена замена четырех дверей на сумму 110 тыс. руб.
Состояние внутреннего долга
В 2012 году из бюджета ГГМО был предоставлен Городовиковскому РМО РК бюджетный кредит в сумме 1000 тыс. руб.
Предоставление муниципальных гарантий
За отчетный период муниципальные гарантии Городовиковским ГМО РК не предоставлялись.
Муниципальные целевые программы
За отчетный период из бюджета ГГМО РК произведены расходы по финансированию муниципальных целевых программ в сумме 361,8 тыс. руб., в том числе:
• на МЦП «Развитие культуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2012-2014 гг.» профинансировано-195 тыс. руб.;
• на МЦП "Противодействие коррупции в Городовиковском городском муниципальном образовании Республике Калмыкия на 2011-2013 годы" направлено – 2,5 тыс. руб.
• на МЦП "Модернизация и реконструкция Пушкинского водозабора г.Городовиковска (ремонт скважины) профинансировано -164,3 тыс. руб.
Результат финансовой деятельности
По результатам 2012г. бюджет Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия исполнен с профицитом в сумме 2202,5 тыс. руб.
Сложившийся результат объясняется следующим:
- предоставлением ГРМО бюджетного кредита в сумме 1000 тыс. руб.
- увеличением остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме -1202,5тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность
По состоянию на 1 января 2013 года объем просроченной кредиторской задолженности бюджета ГГМО составил 266 тыс. руб.
В разрезе функциональной классификации расходов просроченная кредиторская задолженность составляет:
- транспортные услуги – 4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 13 тыс. руб.;
- по прочим работам, услугам - 202 тыс. руб.;
- на приобретение материалов - 47 тыс. руб.
С начала года объем просроченной кредиторской задолженности сократился на 4716 тыс. руб. в основном за счет списания задолженности перед ГУ Дорожное управление за строительство дороги в 2005г. по ул. Ленина г. Городовиковска – 4497 тыс. руб.
Приоритетными задачами исполнения расходов местного бюджета в отчетном периоде являлись финансирование в полном объеме начисленной заработной платы и начислений на нее, кредиторской задолженности по ним, финансирование расходов на благоустройство города.
Общегосударственные расходы
Сумма расходов по разделу «Общегосударственные расходы» за 2012г. составила -5495 тыс. руб., или 37,6 % от общей суммы расходов бюджета.
Доля расходов на содержание органов местного самоуправления в общей сумме налоговых и неналоговых доходов, дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности составляет 31,7 %.
Штатная численность работников органов местного самоуправления бюджета ГГМО на 01.01.2013г. составила 14 единиц, в том числе орган законодательной власти – 1единица, муниципальных служащих –12 единиц и 1единица обслуживающего персонала. По сравнению с 01.01.2012г. численность ОМС не изменилась.
В соответствии с заключенным соглашением с Контрольно- счетной палатой ГРМО РК за счет средств местного бюджета за отчетный период было перечислено 119 тыс. руб. на передачу части полномочий поселения по контролю за исполнением бюджета.
За 2012 г. было перечислено БТИ денежные средства в сумме 41 тыс. руб. на переоценку имущества граждан города.
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
По разделу 0300 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» в бюджете на 2012 год были предусмотрены расходы в сумме 18 тыс. руб. на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций. За отчетный период кассовые расходы не производились в связи с отсутствием необходимости.
Жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» сложились в сумме 4709 тыс. руб. при годовых назначениях 5288 тыс. руб. (89,1%) или 32,2% расходов бюджета ГГМО.
Жилищно-коммунальное хозяйство представлено следующими подразделами:
По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» исполнение составило –40 тыс. руб., при годовых назначениях 50 тыс. руб. (79,5%). Данные расходы администрацией ГГМО РК направлены поддержку жилищного хозяйства.
По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» исполнение составило –164 тыс. руб., при годовых назначениях 170 тыс. руб. (96,6%). Данные расходы направлены по МЦП «Модернизация и реконструкция Пушкинского водозабора» (на ремонт скважины).
Исполнение по подразделу 0503 «Благоустройство» за счет средств поселений составило 4505 тыс. руб. , в том числе:
• на организацию уличного освещения направлено – 606 тыс. руб.;
• на содержание автомобильных дорог, пешеходных дорог – 936 тыс. руб.;
• на организацию по благоустройству и озеленению территории поселений профинансировано – 237 тыс. руб.;
• на организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения – 96 тыс. руб.;
• на прочие мероприятия по благоустройству поселений направлено – 2630 тыс. руб., в том числе:
- на заработную плату работников, занятых обустройством мест массового отдыха населения и расходы на мероприятия по организации праздников -1868,5,0 тыс. руб.;
- на обваловку мусорной свалки -61,6 тыс. руб.;
- на подготовку и проведение праздников (приобретение фейерверков ко Дню города, Новый год 50,0 тыс. руб.;
- на устройство елки- 10,0 тыс. руб.;
-на установку детской площадки – 80,0 тыс. руб.;
-на установку ограждения парка по ул. Советская 150 м.- 180,0 тыс. руб.
За счет местного бюджета установлены отбойники по ул. Советская, высажены саженцы туи в количестве 200 штук по детским дошкольным и общеобразовательным учреждениям. Уличные фонари заменены на энергосберегающие, что позволило сэкономить затраты на 60 процентов, приобретено светильников в количестве 88 шт. на сумму -60,0 тыс.руб. Установлены лежачие полицейские и пешеходные переходы на аварийно-опасных участках дорог.
За счет средств местного бюджета установлены декоративные садовые статуи в Городском парке на сумму 21,2 тыс. руб., установлена ограда металлическая на городской площади на сумму 90 тыс. руб.
В отчетном году в городе были установлены 20 скамеек для отдыха жителей города. В 2013г. в бюджете предусмотрены расходы на изготовление и установку 18 скамеек.
На территории старого техникума установлена спортивная площадка для игры в мини футбол и волейбол.
Отрасли социально-культурной сферы
На финансирование социально-культурной сферы направлены 30,2% расходов бюджета ГГМО, что в сумме составляет - 4405 тыс. руб., при годовых назначениях 5108 тыс. руб.
Основная часть бюджетных ассигнований направлена на фонд оплаты труда с начислениями во внебюджетные фонды работникам культуры, общий объем которой составил 2976 тыс. руб. или 67,6% расходов бюджета на социально – культурную сферу.
Также в отчетном году был произведен монтаж козырька из профильного настила Дома культуры на 95,0 тыс. руб., приобретены шторы на сумму 37,8 тыс. руб., костюмы и спец. обувь на сумму 83,4 тыс. руб., была произведена замена четырех дверей на сумму 110 тыс. руб.
Состояние внутреннего долга
В 2012 году из бюджета ГГМО был предоставлен Городовиковскому РМО РК бюджетный кредит в сумме 1000 тыс. руб.
Предоставление муниципальных гарантий
За отчетный период муниципальные гарантии Городовиковским ГМО РК не предоставлялись.
Муниципальные целевые программы
За отчетный период из бюджета ГГМО РК произведены расходы по финансированию муниципальных целевых программ в сумме 361,8 тыс. руб., в том числе:
• на МЦП «Развитие культуры Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия на 2012-2014 гг.» профинансировано-195 тыс. руб.;
• на МЦП "Противодействие коррупции в Городовиковском городском муниципальном образовании Республике Калмыкия на 2011-2013 годы" направлено – 2,5 тыс. руб.
• на МЦП "Модернизация и реконструкция Пушкинского водозабора г.Городовиковска (ремонт скважины) профинансировано -164,3 тыс. руб.
Результат финансовой деятельности
По результатам 2012г. бюджет Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия исполнен с профицитом в сумме 2202,5 тыс. руб.
Сложившийся результат объясняется следующим:
- предоставлением ГРМО бюджетного кредита в сумме 1000 тыс. руб.
- увеличением остатков средств на счетах по учету средств бюджета в сумме -1202,5тыс. руб.
Просроченная кредиторская задолженность
По состоянию на 1 января 2013 года объем просроченной кредиторской задолженности бюджета ГГМО составил 266 тыс. руб.
В разрезе функциональной классификации расходов просроченная кредиторская задолженность составляет:
- транспортные услуги – 4 тыс. руб.;
- коммунальные услуги – 13 тыс. руб.;
- по прочим работам, услугам - 202 тыс. руб.;
- на приобретение материалов - 47 тыс. руб.
С начала года объем просроченной кредиторской задолженности сократился на 4716 тыс. руб. в основном за счет списания задолженности перед ГУ Дорожное управление за строительство дороги в 2005г. по ул. Ленина г. Городовиковска – 4497 тыс. руб.
Дата создания: 12.04.2013 20:41
Дата последнего изменения: 12.04.2013 20:41